Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Taakveld | Baten 2023 | Lasten 2023 | Saldo 2023 |
|---|---|---|---|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | 6.782 | -6.782 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 73 | 2.813 | -2.740 |
Veiligheid | 73 | 9.595 | -9.522 |
2.1 Verkeer en vervoer | 642 | 9.552 | -8.910 |
2.2 Parkeren | 47 | 1.114 | -1.067 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 579 | 695 | -116 |
2.5 Openbaar vervoer | - | 254 | -254 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.268 | 11.615 | -10.347 |
3.1 Economische ontwikkeling | - | 356 | -356 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.812 | 2.975 | -163 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 320 | 499 | -179 |
3.4 Economische promotie | 406 | 810 | -404 |
Economie | 3.538 | 4.640 | -1.102 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.073 | 6.737 | -5.664 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.641 | 4.702 | -2.061 |
Onderwijs | 3.714 | 11.439 | -7.725 |
5.1 Sportbeleid en activering | 539 | 1.102 | -563 |
5.2 Sportaccommodaties | 5.875 | 10.601 | -4.726 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.508 | 8.523 | -6.015 |
5.4 Musea | - | 371 | -371 |
5.5 Cultureel erfgoed | - | 417 | -417 |
5.6 Media | 140 | 3.109 | -2.969 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 270 | 7.206 | -6.936 |
Sport, cultuur en recreatie | 9.332 | 31.329 | -21.997 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 21.246 | 22.699 | -1.453 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | - | 9.128 | -9.128 |
6.3 Inkomensregelingen | 44.369 | 64.101 | -19.732 |
6.4 WSW en beschut werk | - | 13.282 | -13.282 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.346 | 8.236 | -6.890 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 21 | 3.741 | -3.720 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | - |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | - | - | - |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.003 | 11.369 | -10.366 |
6.71B Begeleiding (WMO) | - | 10.446 | -10.446 |
6.71C Dagbesteding (WMO) | - | 2.418 | -2.418 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 11 | - | 11 |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | - | 4.349 | -4.349 |
6.72B Jeugdhulp behandeling | - | 5.538 | -5.538 |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | - | 2.833 | -2.833 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 71 | 1.543 | -1.472 |
6.73A Pleegzorg | - | 2.009 | -2.009 |
6.73B Gezinsgericht | - | 1.176 | -1.176 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | - | 6.273 | -6.273 |
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | - | 6.735 | -6.735 |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | 1.422 | -1.422 |
6.74C Gesloten plaatsing | - | 600 | -600 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 3.234 | 167 | 3.067 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 13 | 994 | -981 |
6.82A Jeugdbescherming | - | 2.863 | -2.863 |
6.82B Jeugdreclassering | - | 383 | -383 |
Sociaal domein | 71.314 | 182.305 | -110.991 |
7.1 Volksgezondheid | 667 | 3.963 | -3.296 |
7.2 Riolering | 11.378 | 9.073 | 2.305 |
7.3 Afval | 11.452 | 9.295 | 2.157 |
7.4 Milieubeheer | 2.223 | 5.483 | -3.260 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 598 | 785 | -187 |
Volksgezondheid en milieu | 26.318 | 28.599 | -2.281 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 289 | 2.200 | -1.911 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.996 | 7.259 | -263 |
8.3 Wonen en bouwen | 3.294 | 6.022 | -2.728 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 10.579 | 15.481 | -4.902 |
0.1 Bestuur | 22 | 3.978 | -3.956 |
0.2 Burgerzaken | 1.186 | 3.309 | -2.123 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.825 | 2.368 | -543 |
0.4 Overhead | 6.218 | 38.929 | -32.711 |
0.5 Treasury | 16.667 | 11.146 | 5.521 |
0.61 OZB woningen | 12.636 | 1.155 | 11.481 |
0.62 OZB niet-woningen | 14.793 | 119 | 14.674 |
0.63 Parkeerbelasting | 1.953 | 79 | 1.874 |
0.64 Belastingen overig | 933 | 41 | 892 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 193.827 | - | 193.827 |
0.8 Overige baten en lasten | 779 | 1.547 | -768 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | 86 | -86 |
0.10 Mutaties reserves | 34.469 | 46.415 | -11.946 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | - |
Bestuur en ondersteuning | 285.308 | 109.172 | 176.136 |
Totaal | 411.444 | 404.175 | 7.269 |