7.2. Het overzicht van baten en lasten
Consolidatie (bedragen x € 1.000) | rekening 2018 | primitieve begroting 2019 | gewijzigde begroting 2019 | rekening 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat voor bestemming | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
1. Veiligheid | 138 | 8.209 | -8.071 | 102 | 8.241 | -8.139 | 82 | 8.287 | -8.205 | 86 | 8.214 | -8.128 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.000 | 8.082 | -7.082 | 945 | 9.711 | -8.766 | 860 | 9.385 | -8.525 | 987 | 9.441 | -8.453 |
3. Economie | 2.535 | 3.500 | -965 | 5.727 | 6.470 | -743 | 4.173 | 5.171 | -998 | 2.528 | 3.507 | -979 |
4. Onderwijs | 2.407 | 10.460 | -8.053 | 1.850 | 11.410 | -9.560 | 3.016 | 14.517 | -11.501 | 3.014 | 14.155 | -11.141 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 4.651 | 23.668 | -19.017 | 3.858 | 22.718 | -18.860 | 4.109 | 24.223 | -20.114 | 4.747 | 24.573 | -19.826 |
6. Sociaal domein | 50.755 | 134.041 | -83.286 | 45.389 | 131.330 | -85.941 | 43.564 | 137.067 | -93.503 | 45.809 | 133.093 | -87.284 |
7. Volksgezondheid en milieu | 20.424 | 22.753 | -2.329 | 20.476 | 21.440 | -964 | 20.587 | 22.684 | -2.097 | 20.257 | 23.579 | -3.322 |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 35.841 | 38.465 | -2.624 | 25.068 | 27.862 | -2.794 | 28.560 | 31.987 | -3.427 | 25.770 | 30.201 | -4.431 |
9. Bestuur en ondersteuning | 6.242 | 10.827 | -4.586 | 2.537 | 12.248 | -9.711 | 2.741 | 8.240 | -5.499 | 3.452 | 10.186 | -6.734 |
Resultaat voor bestemming | 123.991 | 260.005 | -136.014 | 105.952 | 251.430 | -145.478 | 107.691 | 261.560 | -153.869 | 106.651 | 256.949 | -150.297 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
1. Lokale heffingen | 23.658 | - | 23.658 | 23.929 | - | 23.929 | 24.802 | - | 24.802 | 24.926 | - | 24.926 |
2. Algemene uitkering | 147.268 | - | 147.268 | 140.063 | - | 140.063 | 145.278 | - | 145.278 | 146.673 | - | 146.673 |
3. Dividend | 857 | - | 857 | 815 | - | 815 | 1.300 | - | 1.300 | 1.315 | - | 1.315 |
4. Saldo financieringsfunctie | 17.076 | 13.691 | 3.385 | 16.397 | 13.948 | 2.449 | 15.401 | 11.951 | 3.499 | 15.789 | 12.670 | 3.119 |
5. Overige algemene dekkingsmiddelen | 539 | - | 539 | 537 | - | 537 | 487 | - | 487 | 517 | - | 517 |
Algemene dekkingsmiddelen | 189.398 | 13.691 | 175.706 | 181.741 | 13.948 | 167.793 | 187.268 | 11.951 | 175.366 | 189.220 | 12.670 | 176.550 |
Vennootschapsbelasting/overhead | ||||||||||||
5. Overhead | 3.211 | 26.490 | -23.279 | 2.342 | 27.424 | -25.082 | 2.206 | 27.570 | -25.364 | 2.898 | 27.507 | -24.609 |
6. Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vennootschapsbelasting/overhead | 3.211 | 26.490 | -23.279 | 2.342 | 27.424 | -25.082 | 2.206 | 27.570 | -25.364 | 2.898 | 27.507 | -24.609 |
Gerealiseerd totaal van baten en lasten | 316.599 | 300.187 | 16.412 | 290.035 | 292.802 | -2.766 | 297.165 | 301.081 | -3.867 | 298.768 | 297.126 | 1.643 |
Mutaties reserves | ||||||||||||
1. Veiligheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 20 | 45 | -25 | - | 45 | -45 | - | 45 | -45 | - | 45 | -45 |
3. Economie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Onderwijs | 6.146 | 5.452 | 694 | 6.862 | 6.137 | 725 | 10.735 | 6.137 | 4.598 | 10.628 | 6.137 | 4.491 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 269 | - | 269 | - | - | - | - | - | - | - | 595 | -595 |
6. Sociaal domein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.069 | -2.069 |
7. Volksgezondheid en milieu | 3.075 | 930 | 2.145 | 251 | 930 | -679 | 320 | 2.082 | -1.762 | 1.120 | 5.176 | -4.056 |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 356 | 540 | -184 | - | - | - | 500 | 189 | 311 | 500 | 189 | 311 |
9. Bestuur en ondersteuning | 14.480 | 21.550 | -7.070 | 6.725 | 3.927 | 2.798 | 12.112 | 9.597 | 2.515 | 25.909 | 17.441 | 8.468 |
Mutaties reserves | 24.344 | 28.517 | -4.173 | 13.838 | 11.039 | 2.799 | 23.666 | 18.050 | 5.616 | 38.157 | 31.652 | 6.505 |
Gerealiseerd resultaat | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
1. Veiligheid | 138 | 8.209 | -8.071 | 102 | 8.241 | -8.139 | 82 | 8.287 | -8.205 | 86 | 8.214 | -8.128 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.020 | 8.127 | -7.107 | 945 | 9.756 | -8.811 | 860 | 9.430 | -8.570 | 987 | 9.486 | -8.498 |
3. Economie | 2.535 | 3.500 | -965 | 5.727 | 6.470 | -743 | 4.173 | 5.171 | -998 | 2.528 | 3.507 | -979 |
4. Onderwijs | 8.553 | 15.912 | -7.359 | 8.712 | 17.547 | -8.835 | 13.750 | 20.654 | -6.904 | 13.642 | 20.292 | -6.650 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 4.919 | 23.668 | -18.749 | 3.858 | 22.718 | -18.860 | 4.109 | 24.223 | -20.114 | 4.747 | 25.168 | -20.421 |
6. Sociaal domein | 50.755 | 134.041 | -83.286 | 45.389 | 131.330 | -85.941 | 43.564 | 137.067 | -93.503 | 45.809 | 135.162 | -89.353 |
7. Volksgezondheid en milieu | 23.498 | 23.683 | -185 | 20.727 | 22.370 | -1.643 | 20.906 | 24.766 | -3.859 | 21.377 | 28.755 | -7.378 |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 36.197 | 39.005 | -2.808 | 25.068 | 27.862 | -2.794 | 29.060 | 32.176 | -3.116 | 26.270 | 30.390 | -4.120 |
9. Bestuur en ondersteuning | 213.330 | 72.558 | 140.770 | 193.345 | 57.547 | 135.799 | 204.327 | 57.358 | 146.968 | 221.479 | 67.804 | 153.675 |
Gerealiseerd resultaat | 340.943 | 328.704 | 12.239 | 303.873 | 303.841 | 32 | 320.832 | 319.131 | 1.701 | 336.924 | 328.777 | 8.149 |