Het overzicht van baten en lasten
Consolidatie (bedragen x € 1.000) | REKENING | BEGROTING | GEWIJZIGDE BEGROTING | REKENING | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat voor bestemming | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO |
1. Veiligheid | 284 | 9.138 | -8.855 | 84 | 9.378 | -9.294 | 59 | 9.459 | -9.400 | 149 | 9.132 | -8.983 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.209 | 10.066 | -8.857 | 1.083 | 10.365 | -9.284 | 1.049 | 9.980 | -8.932 | 1.136 | 10.167 | -9.031 |
3. Economie | 1.312 | 2.681 | -1.369 | 3.790 | 4.997 | -1.207 | 10.720 | 12.012 | -1.210 | 1.351 | 2.451 | -1.100 |
4. Onderwijs | 3.118 | 10.483 | -7.365 | 3.299 | 11.285 | -7.986 | 6.624 | 14.690 | -8.066 | 5.991 | 12.548 | -6.557 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 6.429 | 26.766 | -20.337 | 6.200 | 26.297 | -20.097 | 6.803 | 27.864 | -21.061 | 7.239 | 28.258 | -21.020 |
6. Sociaal domein | 53.614 | 153.657 | -100.043 | 48.295 | 152.448 | -104.154 | 54.004 | 172.571 | -118.566 | 55.606 | 163.321 | -107.716 |
7. Volksgezondheid en milieu | 22.905 | 24.703 | -1.798 | 21.675 | 23.118 | -1.444 | 22.350 | 25.093 | -2.743 | 23.841 | 26.216 | -2.375 |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 24.212 | 12.057 | 12.155 | 20.916 | 23.922 | -3.006 | 32.602 | 36.395 | -3.793 | 24.946 | 26.405 | -1.460 |
9. Bestuur en ondersteuning | 5.395 | 17.179 | -11.784 | 2.067 | 13.640 | -11.574 | 3.244 | 11.232 | -7.988 | 5.007 | 13.141 | -8.134 |
Resultaat voor bestemming | 118.478 | 266.730 | -148.252 | 107.409 | 275.451 | -168.046 | 137.455 | 319.296 | -181.758 | 125.264 | 291.640 | -166.376 |
Algemene dekkingsmiddelen | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO |
1. Lokale heffingen, ongebonden | 25.183 | - | 25.183 | 28.703 | - | 28.703 | 28.398 | - | 28.398 | 28.471 | - | 28.471 |
2. Algemene uitkeringen | 162.443 | - | 162.443 | 162.183 | - | 162.183 | 184.460 | - | 184.460 | 189.364 | - | 189.364 |
3. Dividend | 862 | - | 862 | 718 | - | 718 | 774 | - | 774 | 774 | - | 774 |
4. Saldo financieringsfunctie | 12.505 | 10.436 | 2.069 | 11.297 | 9.505 | 1.792 | 11.304 | 9.981 | 1.322 | 11.587 | 10.911 | 676 |
5. Ov. alg. dekkingsmiddelen | 354 | - | 354 | 382 | - | 382 | 276 | - | 276 | 296 | - | 296 |
Algemene dekkingsmiddelen | 201.347 | 10.436 | 190.911 | 203.283 | 9.505 | 193.778 | 225.211 | 9.981 | 215.229 | 230.492 | 10.911 | 219.581 |
Overhead / vennootschapsbelasting | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO |
6. Overhead | 3.904 | 29.639 | -25.735 | 2.226 | 29.951 | -27.725 | 3.462 | 34.140 | -30.677 | 5.665 | 33.986 | -28.321 |
7. Vennootschapsbelasting | - | 642 | -642 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | -45 |
Overhead | 3.904 | 30.281 | -26.377 | 2.226 | 29.951 | -27.725 | 3.462 | 34.140 | -30.677 | 5.665 | 34.031 | -28.366 |
Resultaat voor bestemming | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO |
1. Veiligheid | 283 | 9.138 | -8.855 | 84 | 9.378 | -9.294 | 59 | 9.459 | -9.400 | 149 | 9.132 | -8.983 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.209 | 10.066 | -8.857 | 1.083 | 10.365 | -9.283 | 1.049 | 9.980 | -8.931 | 1.136 | 10.167 | -9.031 |
3. Economie | 1.312 | 2.681 | -1.369 | 3.938 | 4.997 | -1.059 | 10.803 | 12.012 | -1.209 | 1.431 | 2.451 | -1.020 |
4. Onderwijs | 3.118 | 10.483 | -7.365 | 3.299 | 11.285 | -7.985 | 6.624 | 14.690 | -8.066 | 5.991 | 12.548 | -6.557 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 6.429 | 26.766 | -20.337 | 6.200 | 26.297 | -20.097 | 6.803 | 27.864 | -21.061 | 7.239 | 28.258 | -21.020 |
6. Sociaal domein | 53.614 | 153.657 | -100.043 | 48.295 | 152.448 | -104.153 | 54.004 | 172.571 | -118.567 | 55.606 | 163.321 | -107.716 |
7. Volksgezondheid en milieu | 22.905 | 24.703 | -1.798 | 21.675 | 23.118 | -1.443 | 22.350 | 25.093 | -2.743 | 23.841 | 26.216 | -2.375 |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 24.212 | 12.057 | 12.155 | 20.916 | 23.922 | -3.006 | 32.602 | 36.395 | -3.793 | 24.946 | 26.405 | -1.460 |
9. Bestuur en ondersteuning | 210.647 | 57.896 | 152.751 | 207.428 | 53.096 | 154.331 | 231.834 | 55.353 | 176.481 | 241.084 | 58.083 | 183.001 |
Gerealiseerd totaal van baten en lasten | 323.727 | 307.447 | 16.280 | 312.918 | 314.907 | -1.989 | 366.129 | 363.417 | 2.712 | 361.421 | 336.582 | 24.839 |
Mutaties reserves | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 122 | - | 122 | - | - | - | 48 | - | 48 | 48 | - | 48 |
4. Onderwijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. Sport, cultuur en recreatie | 694 | 448 | 246 | - | - | - | - | 71 | -71 | 7 | 268 | -261 |
6. Sociaal domein | 15 | 8.011 | -7.996 | 2.326 | - | 2.326 | 2.161 | 2.070 | 91 | 1.907 | 2.070 | -164 |
7. Volksgezondeheid en milieu | 507 | 569 | -62 | 258 | 90 | 168 | 519 | 930 | -411 | 408 | 1.024 | -616 |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 145 | - | 145 | 125 | - | 125 | 125 | - | 125 | 110 | - | 110 |
9. Bestuur en ondersteuning | 36.886 | 33.131 | 3.754 | 6.726 | 7.257 | -531 | 39.272 | 41.180 | -1.908 | 29.004 | 35.704 | -6.700 |
Mutaties reserves | 38.368 | 42.159 | -3.791 | 9.435 | 7.348 | 2.087 | 42.126 | 44.252 | -2.126 | 31.483 | 39.066 | -7.583 |
Gerealiseerd resultaat | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO |
1. Veiligheid | 283 | 9.138 | -8.855 | 84 | 9.378 | -9.294 | 59 | 9.459 | -9.400 | 149 | 9.132 | -8.983 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.331 | 10.066 | -8.735 | 1.083 | 10.365 | -9.283 | 1.097 | 9.980 | -8.883 | 1.184 | 10.167 | -8.983 |
3. Economie | 1.312 | 2.681 | -1.369 | 3.938 | 4.997 | -1.059 | 10.803 | 12.012 | -1.209 | 1.431 | 2.451 | -1.020 |
4. Onderwijs | 3.118 | 10.483 | -7.365 | 3.299 | 11.285 | -7.985 | 6.624 | 14.690 | -8.066 | 5.991 | 12.548 | -6.557 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 7.123 | 27.213 | -20.090 | 6.200 | 26.297 | -20.097 | 6.803 | 27.935 | -21.132 | 7.245 | 28.526 | -21.281 |
6. Sociaal domein | 53.629 | 161.668 | -108.039 | 50.621 | 152.448 | -101.827 | 56.165 | 174.641 | -118.476 | 57.512 | 165.392 | -107.879 |
7. Volksgezondheid en milieu | 23.412 | 25.274 | -1.862 | 21.933 | 23.209 | -1.275 | 22.870 | 26.023 | -3.154 | 24.249 | 27.240 | -2.990 |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 24.357 | 12.057 | 12.300 | 21.041 | 23.922 | -2.881 | 32.727 | 36.395 | -3.668 | 25.055 | 26.405 | -1.350 |
9. Bestuur en ondersteuning | 247.533 | 91.027 | 156.506 | 214.153 | 60.353 | 153.800 | 271.106 | 96.533 | 174.573 | 270.088 | 93.787 | 176.300 |
Gerealiseerd resultaat | 362.098 | 349.606 | 12.491 | 322.353 | 322.255 | 98 | 408.254 | 407.668 | 586 | 392.904 | 375.648 | 17.256 |